 | HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ | Yayın Tarihi | 26/05/2025 |
| Revizyon No | - | ||
| Revizyon Tarihi | 26/05/2025 |
| Birim: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
| Sıra No | Hassas Görevler | Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim | Sorumlu Birim Amiri* | Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
| 1. | Kanun Yönetmelik ve Diğer Mevzuatın Uygulanması | Yüksekokul Sekreterliği Mali İşler Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri | Müdürlük Makamı | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması, hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar |
| 2. | Maaş, ek ders, mesai, yolluk ve satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması | Mali İşler | Müdürlük Makamı | Ödemelerin zamanında yapılmamasından Hak kaybı oluşması, Kamu ve kişi zararı, hatalı ödemeler nedeniyle oluşabilecek cezai yaptırımlar ve mağduriyetler, hak kaybı, cezai yaptırımlar, hatalı ödeme, hesap verme sorumluluğu |
| 3. | Süreli yazıların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere | Mali İşler Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri | Müdürlük Makamı | Geciken ve eksik yapılan veya hiç yapılmayan yazışmalar nedeniyle oluşacak kişi ve kurum mağduriyetleri, cezai yaptırımlar tenkit ve idarenin itibar kaybı. |
| 4. | Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere bilgilerin zamanında verilmesi | Mali İşleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri | Müdürlük Makamı | Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı, cezai yaptırımlar. |
| 5. | Kadro İşlemlerinin Yürütülmesi | Müdürlük Makamı Bölüm Başkanları Yüksekokul Sekreteri Personel İşleri | Müdürlük Makamı | Hak Kaybı |
| 6. | Gizli yazıların hazırlanması Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması | Yüksekokul Sekreterliği Personel İşleri Öğrenci İşleri | Müdürlük Makamı | Gizli bilgilerin sızması nedeniyle kamu ve kişi hak ve çıkarlarının zedelenmesi, itibar ve güven kaybı |
| 7. | Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması görevlerde aksamaların meydana gelmesi ve itibar kaybı | Yüksekokul Sekreterliği | Müdürlük Makamı | Hassas görevlerin düzenli olarak devamlılığının sağlanamaması durumunda |
| 8. | Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi alınması ve korunması. Mali kayıp, menfaat sağlama ve yolsuzluk riski | Mali İşler | Müdürlük Makamı | Kamu mallarının zarar görmemesi, malların teknik şartnamelerde belirlenen özelliklere göre teslim alınması ve korunması. Mali kayıp, menfaat sağlama ve yolsuzluk riski |
| 9. | Demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması | Mali İşler | Müdürlük Makamı | Kamu zararı ve israf |
| 10 | Tesisat ve teknik ekipmanların işler durumda olmasının sağlanması, arızaların giderilmesi ve takibinin düzenli yapılması | Yüksekokul Sekreterliği Mali İşler | Müdürlük Makamı | Tedbirsizlik nedeniyle güvenliğin tehlikeye düşmesi ve eğitimi aksaması |
| 11. | Yüksekokulumuz Akademik ve İdari Personelinin özlük işleri | Öğretim Elemanları, Yüksekokul Yönetim Kur. Program Koordinatörleri Bölüm Başkanları Mali İşler Personel İşleri | Müdürlük Makamı | Özlük işlerinin zamanında ve düzgün yapılmamasından doğan hak kayıpları |
| 12. | Yüksekokulumuz internet sayfasının güncellenmesi | Bilgi İşlem ve Web Komisyonu | Müdürlük Makamı | Web sayfasının güncel olmaması eksik bilgi nedeniyle paydaşların yanıltılması, idarenin itibar kaybı |
| 13. | Sınav kâğıtlarının zamanında okunması | Dersin sorumlu öğretim elemanları | Müdürlük Makamı | Hak kaybı, soruşturma, cezai yaptırımlar, itibar kaybı |
| 14. | Sınav sorularının basılması | Dersin sorumlu öğretim elemanları | Müdürlük Makamı | Bilgi ve belge sızması, Hak kaybı, soruşturma, cezai yaptırımlar |
| 15. | Sınav notlarının zamanında elektronik ortama aktarılması | Dersin sorumlu öğretim elemanları | Müdürlük Makamı | Yönetmelik ve yönergelere uymama ve yasal yaptırımlara maruz kalma, zaman kaybı |
| 16. | Sınav ve ders programlarının hazırlanması | Bölüm Başkanları | Müdürlük Makamı | Programların eksik hazırlanmasından verim alınamaz hak kaybı oluşur ve eğitim aksar |
| 17. | OBİS üzerinden müfredatın girilmesi ve ders açma işlemlerinin yapılması | Dersin sorumlu öğretim elemanları Öğrenci İşleri | Müdürlük Makamı | Sistem ve insan kaynaklı sorunlardan oluşabilecek mağduriyetler |
| 18. | OBİS üzerinden öğrencilerin talepleri doğrultusunda belge düzenlenmesi (Öğrenci belgesi, transkript, askerlik belgesi, disiplin belgesi vs.) | Öğrenci İşleri | Müdürlük Makamı | Öğrencilerin mağduriyet |
| 19. | Danışman atama işlemlerinin yapılması | Öğrenci İşleri | Müdürlük Makamı | Öğrencinin ders atama işlemlerinde sorunlar yaşaması |
| 20. | Öğrenci kayıtları | Öğrenci İşleri | Müdürlük Makamı | Kayıtlarda eksik ve yanlış veri girişi ile istenen belgelerin eksik ve gerçeğe uygun olmamasından kaynaklanan olumsuzluklar |
| 21. | Öğrenci Ders Seçme ve Onaylama İşlemleri | Danışman hocalar | Müdürlük Makamı | Öğrencilerin mağduriyeti Hak kaybı |
| 22. | Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alınması | Öğretim Elemanlar | Müdürlük Makamı | Öğrenicilerin sınav süreçleri ile ilgili zamanında ve doğru bilgilendirilmemelerinden, yönetmelik ve yönergelerin doğru uygulanmamasından doğan hak kayıpları/ Güven ve itibar kaybı |
| 23. | Öğrenci bursları, kısmi zamanlı öğrenci | Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu Üyeleri | Müdürlük Makamı | Öğrenci mağduriyeti, hak kaybı |
24. | Öğrencilerin katıldıkları sosyal faaliyetlerle ilgili izinlerin öğretim elemanına bildirilmesi | Öğrenci İşleri | Müdürlük Makamı | Öğrencinin devamsızlıktan dersten kalması sonucu mağduriyeti, hak kaybı |
| 25. | 2547 sayılı Kanunun 31- 35-39-40. Maddeleri uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri | Yüksekokul Sekreterliği Personel İşler | Müdürlük Makamı | Görevlendirmelerin zamanında yapılmamasından doğan mağduriyetler |
| 26. | Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi. | Yüksekokul Sekreterliği Yazı İşleri | Müdürlük Makamı | Zaman kaybı, hesap verme sorumluluğu, soruşturma, itibar ve güven kaybı |
| 27. | Yüksekokulumuz kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması | Akademik ve İdari personel | Müdürlük Makamı | Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme |
| 28. | Yüksekokulumuz Performans Programı, faaliyet raporu, idari birim faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, birim ve bölüm stratejik planlarının hazırlanması ve yayınlanması. | Program Koordinatörleri Bölüm Başkanları Müdür Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Mali İşler Yazı İşler | Müdürlük Makamı | Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme yasalara uymama |
| ||||
Düzenleyen Mutlu IŞIK Yüksekokul Sekreteri V. | Onaylayan Doç. Dr. Ali İhsan KAYA Yüksekokul Müdürü
| |||
Dosya Açıklama